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六安市政協辦公室2019年部門預算說明

日期:2019-01-24    作者:政協    來源:系統    閱讀次數:    字體:[] [] []    保護視力色:       

六安市政協辦公室2019年部門預算說明










20191


目  錄

第一部分  部門基本概況

一、部門主要職責

二、2019年主要工作任務

三、2019年預算編制指導思想和原則

四、部門機構設置和人員情況

五、部門綜合定額標準

第二部分  2019年部門預算安排情況

一、2019年部門收支預算總體情況

二、2019年部門收入預算總體情況

三、2019年部門支出預算總體情況

四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

五、預算績效管理情況

2019年部門財政撥款收支預算總體情況

2019年部門一般公共預算安排情況

2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

2019年部門政府性基金預算安排情況

2019年部門社保基金預算安排情況

2019年部門國有資本經營預算安排情況

2019年部門政府采購預算安排情況

2019年部門政府購買服務預算安排情況

2019年部門資產購置預算安排情況

2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

2019年部門機關運行經費安排情況

2019年部門國有資產占有使用情況

第三部分  2019年部門預算重要名詞解釋

六安市政協辦公室2019年部門預算說明

根據《中華人民共和國預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定,按照市直部門預算編制要求,結合工作實際,編制本部門預算草案。

第一部分  部門基本概況

    

一、部門主要職責

根據《政協章程》規定,中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會辦公室主要職責是:

中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會辦公室是中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會的工作機構,承擔為中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

(一)負責中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會會全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會聯席會議的會務工作。

(二)負責中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會全體會議、常務委員會會議決議、決定的具體組織實施、檢查、督辦工作。

(三)負責市政協委員的聯系工作;承辦委員視察、調研等活動的組織和服務工作。

(四)聯系市委、市人大、市政府有關部門及我市各縣、區政協、各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位,協調有關工作。

(五)收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;負責人民群眾的來信、來訪工作。

(六)負責權限范圍內的機關內部管理與工作協調。協同有關部門參與省、市政協委員的協商、推薦、調整工作。

(七)負責中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會的接待工作。

(八)負責中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會機關的文件檔案、保密、安全保衛、老干部、行政事務工作。

(九)承辦中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會領導交辦的其他工作。

二、2019年主要工作任務

2019年主要工作任務是:貫徹新思想,在政治站位上有新高度,落實新部署,在黨的建設上有新提升,踐行新理念,在協商議政上有新成效,緊扣新矛盾,在履職為民上有新建樹,搭建新平臺,在凝心聚力上有新舉措,對標新要求,在強基固本上有新境界。

三、2019年預算編制指導思想和原則

根據2019年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2019年主要工作任務,編制2019年部門預算的指導思想和原則是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立新發展理念,認真貫徹落實市委市政府決策部署,按照“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則,著力構建全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。

四、部門機構設置和人員情況

六安市政協辦公室包括本級和0個所屬預算單位組成(其中:行政單位1個),編制32個(其中:行政編28個,事業編4個),實有人數60人(其中:在職40人,離休0人,退休20人)。機構性質及人員情況如下表:

單位名稱

單位性質

編制數

2019年人員實有數

2018年人員實有數

比上年度增減

小計

在職

離休

退休

小計

在職

離休

退休

小計

在職

離休

退休

合計

行政

32

60

40

20

55

37

18

5

3

2

 中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會辦公室本級

行政

32

60

40

20

55

37

18

5

3

2

五、部門綜合定額標準

根據2019年市直基本支出供給政策,市直部門和所屬預算單位日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下:

單位:元/.

單位名稱

預算供給形式

/

定額標準

六安市政協辦公室

財政撥款

行政一檔

25000

第二部分  2019年部門預算安排情況

一、2019年部門收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則,六安市政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。六安市政協辦公室2019年收支總預算1218.84萬元,較上年增加92.24萬元,增長8.19%,主要原因:人員增加。收入來源為:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

二、2019年部門收入預算總體情況

2019年部門組織收入0萬元,部門可支配收入1218.84萬元,具體情況如下表:

12019年部門組織收入計劃情況表

單位:萬元

部門組織收入項目名稱

2019年預期數

2018年預期數

增減數

增減幅度(%)

增加(減少)原因分析

合計

0

0

0

0

專項收入

0

0

0

0

行政事業性收費收入

0

0

0

0

罰沒收入

0

0

0

0

國有資源(資產)有償使用收入

0

0

0

0

捐贈收入

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

納入預算管理的其他非稅收入

0

0

0

0

納入特設戶管理的其他非稅收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

國有資本經營預算收入

0

0

0

0

組織收入項目說明如下:

1)專項收入0萬元。

2)行政事業性收費收入0萬元。

3)罰沒收入0萬元。

4)國有資源(資產)有償使用收入0萬元。

5)捐贈收入0萬元。

6)政府住房基金收入0萬元。

7)納入預算管理的其他非稅收入0萬元。

8)納入特設戶管理的其他非稅收入0萬元。

9)政府性基金收入0萬元。

10)國有資本經營預算收入0萬元。

22019年部門可支配收入預算情況表

單位:萬元

部門可支配收入項目名稱

2019年預算數

2018年預算數

增減數

增減幅度(%)

增加(減少)原因

分析

合計

1218.84

1126.60

92.24

8.19%

人員增加

財政預算內撥款收入

1218.84

1126.60

92.24

8.19%

人員增加

財政預算內撥補辦案補助收入

0

0

0

0

納入預算內管理的非稅收入

0

0

0

0

非稅收入專戶核撥收入

0

0

0

0

納入特設戶管理的其他非稅收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

政府債券收入

0

0

0

0

轉移性收入

0

0

0

0

上年結轉結余

0

0

0

0

三、2019年部門支出預算總體情況

2019年部門支出預算總額1218.84萬元,同上年相比增加92.24萬元。其中:財政撥款(補助)安排1218.84萬元,同上年相比增加92.24萬元。具體情況如下表:

12019年部門支出預算分類別分來源情況總表

單位:萬元

支出類別

合計

2019年財政撥款(補助)安排

非稅收入專戶核撥收入安排

其他資金安排

上年結轉結余安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

合 計

1218.84

1218.84

1218.84

0

0

0

0

0

人員支出

464.12

464.12

464.12

0

0

0

0

0

 工資福利支出

459.40

459.40

459.40

0

0

0

0

0

 對個人和家庭的補助

4.72

4.72

4.72

0

0

0

0

0

定額公用支出

156.18

156.18

156.18

0

0

0

0

0

其中:綜合定額

104.60

104.60

104.60

0

0

0

0

0

項目支出

598.54

598.54

598.54

0

0

0

0

0

22019年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)

單位:萬元

支出類別

2019年財政撥款(補助)安排

2018年財政撥款(補助)安排

增減變化

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

增減數

增長(%)

合計

1218.84

1218.84

0

0

1126.60

1126.60

0

0

92.24

8.19%

人員支出

464.12

464.12

0

0

425.99

425.99

0

0

38.13

8.95%

 工資福利支出

459.40

459.40

0

0

422.20

422.20

0

0

37.20

8.81%

 對個人和家庭的補助

4.72

4.72

0

0

3.79

3.79

0

0

0.93

24.54%

定額公用支出

156.18

156.18

0

0

121.39

121.39

0

0

34.79

28.66%

 其中:綜合定額

104.60

104.60

0

0

73.40

73.40

0

0

31.20

42.51%

項目支出

598.54

598.54

0

0

579.22

579.22

0

0

19.32

3.34%

3、各項支出增減原因分析:

2019年財政撥款(補助)安排1218.84萬元,共增加92.24萬元,其中:

1)人員支出增加38.13萬元,原因是:機關工作人員增加。

2)定額公用支出增加34.79萬元,原因是:增加駐會常委綜合定額。

3)項目支出增加19.32萬元,原因是:一類會議工作人員比例增加。

42019年部門支出預算分功能科目對比表

單位:萬元

功能科目

2019年預算數

2018年預算數

增減數

增減幅度(%)

小計

財政撥款(補助)安排

其他資金安排

小計

財政撥款(補助)安排

其他資金安排

合計

1218.84

1218.84

0

1126.60

1126.60

0

92.24

8.19%

一般公共服務支出

1120.71

1120.71

0

1036.57

1036.57

0

84.14

8.12%

社會保障和就業支出

61.33

61.33

0

56.27

56.27

0

5.06

8.99%

住房保障支出

36.80

36.80

0

33.76

33.76

0

3.04

9.00%

四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

根據部門事業發展目標,結合財力可能,2019年共安排支出項目6個,資金總額598.54萬元,其中:財政預算內撥款安排598.54萬元。具體項目情況說明如下:

1、政協會議經費227.32萬元,其中:財政預算內撥款安排227.32萬元。

項目立項依據:《中國人民政治協商會議章程》、《中共六安市委關于加強政協工作的決定》、《中國人民政治協商會議六安市委員會全體會議工作規則》、《中國人民政治協商會議六安市委員會常務委員會工作規則》、《中國人民政治協商會議六安市委員會專門委員會通則》等。

項目內容:召開市政協全體會議、常委會議、主席會議、專委會會議、對口協商會議、縣區政協座談會等。

項目起止時間:20191月至201912月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目(款級)細化編制為:會議費227.32萬元。

項目政府采購預算金額0萬元

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

2、委員活動、視察、培訓等經費205萬元,其中:財政預算內撥款安排205萬元。

項目立項依據:《中國人民政治協商會議章程》、《中共六安市委關于加強政協工作的決定》、《中國人民政治協商會議六安市委員會委員視察工作條例》等。

項目內容:組織委員視察、調研,組織委員參加學習培訓,開展老委員聯誼、港澳臺僑界別、民宗界別聯誼等活動。

項目起止時間: 20191月至201912月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目(款級)細化編制為:辦公費70萬元,差旅費84萬元,培訓費37萬元,其他商品服務支出14萬元。

項目政府采購預算金額0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

3、參政議政經費115萬元,其中:財政預算內撥款安排115萬元。

項目立項依據:《中國人民政治協商會議章程》、《中共六安市委關于加強政協工作的決定》、《中國人民政治協商會議六安市委員會提案工作條例》、《中國人民政治協商會議六安市委員會反映社情民意信息工作條例》等。

項目內容:提案征集、審查立案、交辦、督查;社情民意信息調查、征集、編印、督辦;編印出版六安文史資料等。

項目起止時間:20191月至201912月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目(款級)細化編制為:辦公費41萬元,印刷費31萬元,差旅費14萬元,維修(護)費6萬元,會議費7萬元,勞務費9萬元,其他商品和服務支出7萬元。

項目政府采購預算金額31萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

4、公務接待費24萬元,其中:財政預算內撥款安排24萬元。

項目立項依據:根據實際工作需要。

項目內容:接待外地政協來我市參觀學習、調研考察。

項目起止時間:20191月至201912月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目(款級)細化編制為:公務接待費24萬元。

項目政府采購預算金額0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

5、辦公設備購置18萬元,其中:財政預算內撥款安排18萬元。

項目立項依據:根據實際工作需要。

項目內容:新增工作人員辦公設備購置,更換部分陳舊設備。

項目起止時間:20191月至201912月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目(款級)細化編制為:辦公設備購置18萬元。

項目政府采購預算金額18萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

6、扶貧工作人員補貼9.22萬元,其中:財政預算內撥款安排9.22萬元。

項目立項依據:根據實際工作需要。

項目內容:駐村扶貧人員生活補助、交通費等。

項目起止時間:20191月至201912月。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目(款級)細化編制為:其他對個人和家庭補助9.22萬元。

項目政府采購預算金額0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

五、預算績效管理情況

2019年項目支出績效自評項目6個,項目金額598.54萬元,項目支出績效自評實現全覆蓋。2019年六安市政協辦公室未安排重點評價項目。

根據市財政局項目支出績效目標編制要求,2019年編制預算績效目標的項目共6個,資金總額598.54萬元,其中:財政預算內撥款安排598.54萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:

2019年編制支出預算績效目標項目統計表

單位:萬元   

項目名稱

合計

2019年財政撥款(補助)安排

非稅收入專戶核撥收入安排

其他資金安排

上年結余安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

合計

598.54

598.54

598.54

0

0

0

0

0

六安市政協辦公室本級

598.54

598.54

598.54

0

0

0

0

0

政協會議經費

227.32

227.32

227.32

0

0

0

0

0

委員活動、視察、培訓等經費

205.00

205.00

205.00

0

0

0

0

0

參政議政經費

115.00

115.00

115.00

0

0

0

0

0

公務接待費

24.00

24.00

24.00

0

0

0

0

0

辦公設備購置

18.00

18.00

18.00

0

0

0

0

0

扶貧工作人員補貼

9.22

9.22

9.22

0

0

0

0

0

2019年部門財政撥款收支預算總體情況

六安市政協辦公室2019年財政撥款收支預算1218.84萬元,較上年增加92.24萬元,主要原因是增加工作人員。收入來源包括:一般公共預算撥款1218.84萬元,占100%;政府性基金撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。支出包括:一般公共服務支出1120.71 萬元,占91.95%;社會保障和就業支出61.33萬元,占5.03%;住房保障支出36.80萬元,占3.02%

2019年部門一般公共預算安排情況

六安市政協辦公室2019年一般公共預算收入1218.84萬元,較上年增加92.24萬元,增長8.19%,主要原因是工作人員增加。一般公共預算支出1218.84萬元,比上年預算數增加92.24萬元,增長8.19%。主要原因是工作人員增加。其中:一般公共服務支出1120.71萬元,占91.95%;社會保障和就業支出61.33萬元,占5.03%;住房保障支出36.80萬元,占3.02%。。具體情況如下:

(一)“一般公共服務支出”2019年預算1120.71萬元,比2018年預算增加84.14萬元,增長8.12%,增加的主要原因是機關工作人員增加。其中,“行政運行”預算522.17萬元,主要用于保障機關正常運轉的基本支出;“一般行政管理事務”預算256.22萬元,主要用于開展委員視察、調研、培訓等活動;“政協會議”預算227.32萬元,主要用于召開各類政協會議;“參政議政”預算115萬元,主要用于提案、社情民意、文史資料出版等工作。

(二)“社會保障和就業支出”2019年預算61.33萬元,比2018年預算增加5.06萬元,增長8.99%,增加的主要原因是機關工作人員增加。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算61.33萬元,主要用于機關按照國家政策規定為職工繳納的養老保險方面的支出。

( )“住房保障支出”2019年預算36.80萬元,比2018年預算增加3.04萬元,增長9.00%,增加的主要原因是工作人員增加。其中:“住房公積金”預算36.80萬元,主要用于機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

六安市政協辦公室2019年一般公共預算基本支出620.30萬元,具體情況如下:

(一)工資福利支出459.40萬元,包括:基本工資178.55萬元、津貼補貼106.87萬元、獎金14.32萬元、伙食補助費15.12萬元、績效工資6.89萬元、機關事業單位基本養老保險繳費61.33萬元、職工基本醫療保險繳費21.47萬元、公務員醫療補助繳費8.79萬元、其他社會保障繳費1.61萬元、住房公積金36.80萬元、其他工資福利支出7.65萬元。

(二)商品和服務支出156.18萬元,包括:辦公費27.60萬元、印刷費10.00萬元、差旅費17.00萬元、維修(護)費15.00萬元、會議費4.00萬元、培訓費20.00萬元、公務接待費13.00萬元、勞務費2.00萬元、工會經費3.5萬元、福利費0.14萬元、其他交通費用41.94萬元、其他商品服務支出2.00萬元。

(三)對個人和家庭的補助4.72萬元,包括:醫療費補助4.64萬元、其他對個人和家庭的補助0.08萬元。

(四)其他資本性支出0萬元。

2019年部門政府性基金預算安排情況

   

六安市政協辦公室2019年政府性基金收入預算0萬元。

六安市政協辦公室2019年政府性基金支出預算0萬元。

2019年部門社會保險基金預算安排情況

六安市政協辦公室2019年社保基金收入預算0萬元。

六安市政協辦公室2019年社保基金支出預算0萬元。

2019年部門國有資本經營預算安排情況

六安市政協辦公室2019年國有資本經營收入預算0萬元。

六安市政協辦公室2019年國有資本經營支出預算0萬元。

2019年部門政府采購預算安排情況

根據政府采購有關要求,結合部門實際,中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會辦公室2019年共安排政府采購支出2項,資金總額49萬元,其中:財政預算內撥款安排49萬元。具體項目情況說明如下:

1、參政議政經費31萬元,其中:財政預算內撥款安排31萬元。

采購目錄及數量(類、品、目):印刷服務,印刷圖書7500冊。

采購計劃實施時間:2019年。

2、辦公設備購置18萬元。

采購目錄及數量(類、品、目):臺式計算機22臺,便攜式計算機3臺,激光打印機12臺,復印機2臺,碎紙機2臺,會議桌45張,會議椅150張,辦公桌椅7套,書柜7套,茶水柜3套。

2019年部門政府購買服務預算安排情況

根據政府購買服務有關要求,在梳理本部門公共服務清單的基礎上,結合實際,2019年共安排政府購買服務支出1項,資金總額31萬元,其中:財政預算內撥款安排31萬元。具體項目情況說明如下:

1、參政議政項目31萬元,其中:財政預算內撥款安排31萬元。

項目性質(目錄):印刷服務。

項目內容:編印出版文史資料5000冊,編印政協年度履職成果匯編2500冊。

購買服務起止時間:20191-201912月。

2019年部門資產購置預算安排情況

根據資產管理有關要求,結合部門實際,2019年共安排資產購置支出1項,資金總額18萬元,其中:財政預算內撥款安排18萬元。具體項目情況說明如下:

1、辦公設備購置18萬元,其中:財政預算內撥款安排18萬元.

主要購置:臺式計算機22臺,便攜式計算機3臺,激光打印機12臺,復印機2臺,碎紙機2臺,會議桌45張,會議椅150張,辦公桌椅7套,書柜7套,茶水柜3套。

2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

  

一、六安市政協辦公室2019年“三公”經費預算表

單位:萬元

 

預算數

 

37.00

因公出國(境)費

0

公務接待費

37.00

公務用車購置及運行費

0

 其中:公務用車運行費

0

       公務用車購置費

0

二、2019年“三公”經費支出預算情況說明

根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,2019年共安排“三公”經費預算37萬元,較上年減少3萬元,下降7.50%。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務接待費支出預算為37.00萬元,公務用車購置及運行費支出預算為0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,與2018年相同。

(二)公務接待費支出37萬元,較2018年預算減少3萬元,下降7.5%,減少的主要原因是進一步壓縮公務接待費開支。經費使用貫徹落實黨中央八項規定和市委市政府20條要求,嚴格執行《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015236 號)等規定。

(三)公務用車購置及運行費支出0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。

2019年部門機關運行經費安排情況

2019年六安市政協辦公室機關運行經費安排共156.18萬元,包括:辦公費27.60萬元、印刷費10.00萬元、差旅費17.00萬元、維修(護)費15.00萬元、會議費4.00萬元、培訓費20.00萬元、公務接待費13.00萬元、勞務費2.00萬元、工會經費3.5萬元、福利費0.14萬元、其他交通費用41.94萬元、其他商品服務支出2.00萬元。

 

2019年部門國有資產占有使用情況

根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦〔201191號)和《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組〔20151號)文件規定,中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會辦公室辦公等房屋由市資產中心統一管理。

根據《六安市公務用車改革領導小組辦公室關于進一步規范公務用車制度改革有關工作的通知》(六車改辦〔201511號)文件規定,中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會辦公室車輛交由公務用車管理平臺統一管理。

第三部分  2019年部門預算重要名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成部門職責和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費:機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

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