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政協六安市委員會辦公室2017年部門決算情況

日期:2018-08-29    作者:政協    來源:系統    閱讀次數:    字體:[] [] []    保護視力色:       



政協六安市委員會辦公室2017年部門決算







20188


目 錄

第一部分 政協六安市委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 政協六安市委員會辦公室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 政協六安市委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 



第一部分 政協六安市委員會辦公室概況


  一、部門職責

  根據《政協章程》規定,中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會辦公室主要職責是:

  中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會辦公室是中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會的工作機構,承擔為中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

  (一)負責中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會會全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會聯席會議的會務工作。

  (二)負責中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會全體會議、常務委員會會議決議、決定的具體組織實施、檢查、督辦工作。

  (三)負責市政協委員的聯系工作;承辦委員視察、調研等活動的組織和服務工作。

  (四)聯系市委、市人大、市政府有關部門及我市各縣、區政協、各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位,協調有關工作。

  (五)收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;負責人民群眾的來信、來訪工作。

  (六)負責權限范圍內的機關內部管理與工作協調。協同有關部門參與省、市政協委員的協商、推薦、調整工作。

  (七)負責中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會的接待工作。

  (八)負責中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會機關的文件檔案、保密、安全保衛、老干部、行政事務工作。

  (九)承辦中國人民政治協商會議安徽省六安市委員會領導交辦的其他工作。

  二、機構設置

  從決算單位構成看,政協六安市委員會辦公室2017年度部門決算包括政協六安市委員會辦公室本級決算,與預算比較,增加(減少)0戶。

  納入政協六安市委員會辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:


序號

單位名稱

1

政協六安市委員會辦公室本級



第二部分 政協六安市委員會辦公室2017年部門決算表收入支出決算總表


 

 

 

公開01

部門:政協六安市委員會辦公室

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

1338.32

一、一般公共服務支出

1247.86

二、上級補助收入

0

二、外交支出

0

三、事業收入

0

三、國防支出

0

四、經營收入

0

四、公共安全支出

0

五、附屬單位上繳收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科學技術支出

0

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0

 

 

八、社會保障和就業支出

46.66

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0

 

 

十、節能環保支出

0

 

 

十一、城鄉社區支出

0

 

 

十二、農林水支出

10.00

 

 

十三、交通運輸支出

0

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商業服務業等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地區支出

0

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

41.82

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0

 

 

二十一、其他支出

3.00

 

 

二十二、債務還本支出

0

 

 

二十三、債務付息支出

0

本年收入合計

1338.32

本年支出合計

1349.33

 用事業基金彌補收支差額

0

結余分配

0

     年初結轉和結余

149.26

     年末結轉和結余

138.24

 

 

 

 

總計

1487.58

總計

1487.58



收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:政協六安市委員會辦公室

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,338.32

1,338.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,236.84

1,236.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政協事務

1,176.94

1,176.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政運行

678.02

678.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事務

203.85

203.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政協會議

203.21

203.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委員視察

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  參政議政

90.36

90.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:政協六安市委員會辦公室

 

 

 

 

單位:萬元


科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出





欄次

1

2

3

4

5

6


合計

1,349.33

777.51

571.82

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務支出

1,247.86

689.03

558.82

0.00

0.000

0.00


20102

政協事務

1,187.96

689.03

498.92

0.00

0.00

0.00


2010201

  行政運行

689.03

689.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2010202

  一般行政管理事務

203.85

0.00

203.85

0.00

0.00

0.00


2010204

  政協會議

203.21

0.00

203.21

0.00

0.00

0.00


2010205

  委員視察

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00


2010206

  參政議政

90.36

0.00

90.36

0.00

0.00

0.00


20104

發展與改革事務

44.90

0.00

44.90

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他發展與改革事務支出

44.90

0.00

44.90

0.00

0.00

0.00


20133

宣傳事務

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2013399

  其他宣傳事務支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服務支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服務支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶貧

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶貧支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公積金

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。





財政撥款收入支出決算總表


 

 

 

公開04

部門:政協六安市委員會辦公室

 

金額單位:萬元

收入

支出

   

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

1338.32

一、一般公共服務支出

1247.86

二、政府性基金預算財政撥款

0

二、外交支出

0

 

 

三、國防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科學技術支出

0

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0

 

 

八、社會保障和就業支出

46.66

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

0

 

 

十、節能環保支出

0

 

 

十一、城鄉社區支出

0

 

 

十二、農林水支出

10.00

 

 

十三、交通運輸支出

0

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商業服務業等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地區支出

0

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

41.82

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、債務還本支出

0

 

 

二十三、債務付息支出

0

本年收入合計

1338.32

本年支出合計

1349.33

年初財政撥款結轉和結余

149.26

年末財政撥款結轉和結余

138.24

一般公共預算財政撥款

149.26

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

1487.58

合計

1487.58




一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:政協六安市委員會辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

149.26

149.26

0.00

1,338.32

766.49

571.82

1,349.33

777.51

571.82

138.24

138.24

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

149.26

149.26

0.00

1,236.84

678.02

558.82

1,247.86

689.03

558.82

138.24

138.24

0.00

0.00

20102

政協事務

149.26

149.26

0.00

1,176.94

678.02

498.92

1,187.96

689.03

498.92

138.24

138.24

0.00

0.00

2010201

  行政運行

149.26

149.26

0.00

678.02

678.02

0.00

689.03

689.03

0.00

138.24

138.24

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

203.85

0.00

203.85

203.85

0.00

203.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政協會議

0.00

0.00

0.00

203.21

0.00

203.21

203.21

0.00

203.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委員視察

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  參政議政

0.00

0.00

0.00

90.36

0.00

90.36

90.36

0.00

90.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

0.00

0.00

0.00

44.90

0.00

44.90

44.90

0.00

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

0.00

0.00

0.00

44.90

0.00

44.90

44.90

0.00

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣傳事務

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣傳事務支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

46.66

46.66

0.00

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

46.66

46.66

0.00

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

0.00

0.00

0.00

46.66

46.66

0.00

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

41.82

41.82

0.00

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

41.82

41.82

0.00

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

41.82

41.82

0.00

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。




一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06

部門:政協六安市委員會辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目

名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

440.11

302

商品和服務支出

62.16

310

其他資本性支出

11.40

30101

基本工資

157.36

30201

辦公費

9.92

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

99.86

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

11.40

30103

獎金

22.46

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

31.02

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30106

伙食補助費

14.10

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

0.00

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

46.66

30207

郵電費

1.20

31008

物資儲備

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

68.65

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

263.84

30211

差旅費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

9.00

31012

拆遷補償

0.00

30302

退休費

75.81

30213

維修()

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.00

31020

產權參股

0.00

30305

生活補助

0.00

30216

培訓費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

2.74

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

醫療費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30401

企業政策性補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業單位補貼

0.00

30309

獎勵金

130.14

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

0.00

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

住房公積金

41.82

30227

委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

3.21

30701

國內債務付息

0.00

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

0.00

30707

國外債務付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

34.08

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

16.07

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

2.02

 

 

 

人員經費合計

703.94

公用經費合計

73.57

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:政協六安市委員會辦公室

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:政協六安市委員會辦公室2017年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


第三部分 政協六安市委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入總計1487.58萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1487.58萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加198.90萬元,增長15.43%,主要原因:一是機關工作人員增加,二是增加扶貧工作支出,三是增加招商引資工作支出。

  二、收入決算情況說明

  2017年度收入合計1338.32萬元,其中:財政撥款收入1338.32萬元,占100%;事業收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入0萬元。

  三、支出決算情況說明

  2017年度支出合計1349.33萬元,其中:基本支出777.51萬元,占57.62%;項目支出571.82萬元,占42.38%;經營支出0萬元。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財政撥款收入總計1487.58萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1487.58萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加198.90萬元,增長15.43%,主要原因:一是機關工作人員增加,二是增加扶貧工作支出,三是增加招商引資工作支出。

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款收入1338.32萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加164.97萬元,增長14.06%。主要原因:一是機關工作人員增加,二是增加扶貧工作支出,三是增加招商引資工作支出。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出1349.33萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加204.44萬元,增長17.86%。主要原因:一是機關工作人員增加,二是增加扶貧工作支出,三是增加招商引資工作支出。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2017年一般公共預算財政撥款支出1338.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1236.84萬元,占92.42%;社會保障和就業支出46.66萬元,占3.49%;農林水支出10.00萬元,占0.75%;住房保障支出41.82萬元,占3.12%;其他支出3.00萬元,占0.22%。

  (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1129.09萬元,支出決算為1349.33萬元,完成年初預算的119.51%。決算數大于預算數的主要原因:一是機關工作人員增加,二是增加扶貧工作支出,三是增加招商引資工作支出。其中:基本支出777.51萬元,占57.62%;項目支出571.82萬元,占42.38%。具體情況如下:

  1.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。年初預算為442.03萬元,支出決算為689.03萬元,完成年初預算的155.88%,決算數大于預算數的主要原因是追加年度零星增資指標等。

  2.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為213.00萬元,支出決算為203.85萬元,完成年初預算的95.70%,決算數小于預算數的主要原因是進一步節約項目開支。

  3.一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)。年初預算為215.00萬元,支出決算為203.21萬元,完成年初預算的94.52%,決算數小于預算數的主要原因是進一步壓縮會議費開支。

  4.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為1.50萬元,支出決算為1.50萬元,完成年初預算的100%。

  5.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)。年初預算為110萬元,支出決算為90.36萬元,完成年初預算的82.15%,決算數小于預算數的主要原因是進一步壓縮項目支出。

  6.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。年初預算為44.90萬元,支出決算為44.90萬元,完成年初預算的100%。

  7.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。年初預算為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預算的100%。

  8.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預算的100%。

  9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)。年初預算為46.66萬元,支出決算為46.66萬元,完成年初預算的100%。

  10.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預算的100%。

  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為28.00萬元,支出決算為41.82萬元,完成年初預算的149.36%,決算數大于預算數的主要原因是補繳2017年有關獎金住房公積金。

  12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預算為3.00萬元,支出決算為3.00萬元,完成年初預算的100%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度財政撥款基本支出777.51萬元,其中人員經費703.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費73.57萬元,主要包括:辦公費、郵電費、因公出國(境)費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

  七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

  2017年政協六安市委員會辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  2017年度,政協六安市委員會辦公室機關運行經費支出73.57萬元,比2016年減少22.96萬元,下降23.79%,主要原因是堅持厲行節約,壓縮機關運行費用開支。

  (二)政府采購支出情況。

  2017年度,政協六安市委員會辦公室政府采購支出總額56.80萬元,其中:政府采購貨物支出45.00萬元,政府采購工程支出9.49萬元、政府采購服務支出2.36萬元。授予中小企業合同金額56.80萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額56.80萬元,占政府采購支出總額的100%。

  (三)國有資產占有使用情況。

  截至2017年12月31日,政協六安市委員會辦公室共有車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
  (四)關于2017年度預算績效情況說明

  根據預算績效管理要求,政協六安市委員會辦公室組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共3個項目,涉及資金508萬元,占項目預算總額的94%。評價結果顯示,項目的實施有力保障了市政協履行政治協商、參政議政、民主監督職能,達到了預期的績效目標。

  本單位未組織對2017年度項目開展重點績效評價。

  組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,政協六安市委員會辦公室充分發揮財政資金使用效益,機關工作效能進一步提升,服務保障能力不斷增強,充分發揮政協委員主體作用,為我市經濟社會發展獻計出力,達到了預期的績效目標。


第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

  六、"三公"經費:納入財政預決算管理的"三公"經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



政協六安市委員會辦公室2017年一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況

一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

 

 

52

24.49

因公出國(境)費

9

9

公務接待費

43

15.49

公務用車購置及運行費

0

0

  其中:公務用車運行維護費

0

0

       公務用車購置

0

0

















  二、2017年一般公共預算財政撥款"三公"經費支出情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算總體情況說明。

  政協六安市委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出預算為52萬元,支出決算為24.49萬元,完成預算的47.1%,決算數小于預算數的主要原因是進一步規范公務接待管理,壓縮"三公"經費開支。為全面反映"三公"經費支出,本次公布的"三公"經費決算為部門匯總數,包含政協六安市委員會本級。

  (二)一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算具體情況說明。

  政協六安市委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算9萬元,占36.75%;公務接待費支出決算15.49萬元,占63.25%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出9萬元,與2016年度決算相比,增加9萬元,增長100%,增長的原因是2017年度市政協安排一次因公出國考察活動,2016年度未安排。2017年政協六安市委員會辦公室因公出國(境)團組1次,累計出國(境)5人次。該項經費根據外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排。主要是用于出國考察交通、住宿等費用。經費使用嚴格按照《六安市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2016〕262號)等相關規定執行。

  2.公務接待費支出15.49萬元,與2016年度決算相比,減少9.81萬元,下降38.77%,下降的原因是進一步規范公務接待管理,壓縮公務接待支出。2017年政協六安市委員會辦公室國內公務接待共75批次(其中外事接待0批次),1598人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待外地政協來我市參觀學習、調研考察等活動。經費使用貫徹黨中央"八項規定"和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236號)相關規定。

  3.公務用車購置及運行費支出0萬元,與2016年度決算相比,無變化。2017年沒有安排公務用車購置費和公務用車運行維護費。2017年底,政協六安市委員會辦公室機關開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

聯系方式:0564-3379501。

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